主办:中共济宁市委政法委员会 济宁市社会治安综合治理委员会
hg1088开户 > 政法要闻

市委政法委2017年度部门决算

2018-07-30  

一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,贯彻落实党中央决策部署和市委指示要求,统一政法各单位

思想和行动。

(二)研究关系全市政法工作全局的重大事项,及时向市委提出建议;对全市政法工作作出全局性部署。

(三)协调指导维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治安全工作,组织推动社会治安综合治理工作。

(四)推动政法各单位贯彻落实全面依法治国基本方略和全面依法治市任务措施,调查研究贯彻落实中存在的问题,及时向市委提出建议。

(五)研究市政法各单位提出的需要市委政法委员会研究决定的重大事项;对其中关系全局的重大事项提出意见,

报市委决定。

(六)研究涉及重大体制和重大政策调整的立法建议,提出意见报市委决定。

(七)统筹推动全市司法体制改革,督促市政法各单位贯彻落实上级制定的司法体制改革方案和措施。

(八)监督和支持政法各单位依法行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件;协调指导中央和省委、市委交办案(事)件和需要市委政法委员会统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。

(九)研究指导政法队伍建设和政法各单位领导班子建设。

(十)协调指导政法宣传舆论工作。

(十一)指导各县(市、区)党委政法委员会工作,研究各县(市、区)党委政法委员会提出的事关国家安全、社会稳定带有普遍性的重大事项和问题。

(十二)完成市委交办的其他任务。

2、机构设置。

办公室  政治部研究室(挂宣传科牌子) 执法督查室(挂信访处牌子) 市直政法系统机关党委 综治办综合科 综治办指导科 市法学会

3、单位构成。

市委政法委机关、市法学会

二、公开表格

1、2017年收入支出决算总表




财决公开01表




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

733.3 

一、一般公共服务支出

30

758.2 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

0.8 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

734.1 

本年支出合计

51

758.2 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

143.2 

 其中:提取职工福利基金

53

 

 其中:项目支出结转和结余

25

113.6 

       转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

119.0 

 

27

 

 其中:项目支出结转和结余

56

86.0 

 

28

 

 

57

 

总计

29

877.3

总计

58

877.3 









2、2017年收入决算表








         

财决公开02表








金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

734.1 

733.3

 

 

 

 

0.8 


 201

一般公共服支出

720.2

720.2

 

 

 

 

 


 2013101

党委办公厅(室)及相关机构事务

720.2

720.2

 

 

 

 

 


 2013101

 行政运行

525.2

525.2

 

 

 

 

 


 2013102

一般行政管理事务

195.0

195.0

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

  13.1

13.1


20499

其他公共安全支出

  13.1

 13.1


2049901

其他公共安全支出

  13.1

13.1


229

其他支出

  0.8

 0.8


22999

其他支出

 0.8

 0.8


2299901

其他支出

 0.8

 0.8















3、2017年支出决算表









财决公开03表









金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合  计

758.2

521.8

236.4

 

 

 


201

一般公共服支出

758.2

521.8

236.4

 

 

 


2013101

党委办公厅(室)及相关机构事务

758.2

521.8

236.4

 

 

 


 2013101

 行政运行

521.8

521.8


 

 

 


 2013102

一般行政管理事务

236.4


236.4

 

 

 


4、2017年财政拨款收入支出决算表






财决公开04表







金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

733.3 

一、一般公共服务支出

28

758.2 

758.2

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 


本年收入合计

22

733.3 

本年支出合计

49

758.2 

758.2 

 


年初财政拨款结转和结余

23

143.2 

年末财政拨款结转和结余

50

118.3 

118.3 

 


 一般公共预算财政拨款

24

143.2 

 

51

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

876.5 

总计

54

876.5 

876.5 

 


5、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表















财决公开05表















金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

143.2

29.6

113.6

733.3

525.2

208.1

758.2

521.8

236.4

118.3

33.0

85.2

 


 201

一般公共服务支出

143.2

29.6

113.6

720.2

525.2

195.0

758.2

521.8

236.4

105.2

33.0

75.2

 


 2013101

党委办公厅(室)及相关机构事务

143.2

29.6

113.6

720.2

525.2

195.0

758.2

521.8

236.4

105.2

33.0

75.2



 2013101

行政运行

29.6

29.6



525.2

525.2

521.8

521.8


33.0

33.0




 2013102

一般行政管理事务

113.6


113.6

195.0


195.0

236.4


236.4

72.2


72.2



204

公共安全支出




13.1


13.1




13.1


13.1



20499

公共安全支出




13.1


13.1




13.1


13.1



2049901

公共安全支出




13.1


13.1




13.1


13.1



6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表








金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

371.7

302

商品和服务支出

71.8

310

其他资本性支出

0.7 


30101

 基本工资

119.4

30201

 办公费

5.6

31001

 房屋建筑物购建

 


30102

 津贴补贴

94.6

30202

 印刷费

9.5

31002

 办公设备购置

0.7 


30103

 奖金

95.4

30203

 咨询费


31003

 专用设备购置



30104

其他社会保障缴费

24.8

30204

 手续费


31005

 基础设施建设



30106

 伙食补助费


30205

 水费


31006

 大型修缮



30107

 绩效工资


30206

 电费


31007

 信息网络及软件购置更新



30108

 机关事业单位
   基本养老保险缴费

37.5

30207

 邮电费

3.7

31008

 物资储备



30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费


31009

 土地补偿



30199

 其他工资福利支出


30209

 物业管理费


31010

 安置补助



303

对个人和家庭的补助

77.6

30211

 差旅费

1.5

31011

 地上附着物和青苗补偿



30301

 离休费


30212

 因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿



30302

 退休费


30213

 维修(护)费


31013

 公务用车购置



30303

 退职(役)费


30214

 租赁费


31019

 其他交通工具购置



30304

 抚恤金


30215

 会议费

5.9

31020

 产权参股



30305

 生活补助


30216

 培训费

1.0

31099

 其他资本性支出



30306

 救济费


30217

 公务接待费

0.1

304

对企事业单位的补贴



30307

 医疗费


30218

 专用材料费


30401

 企业政策性补贴



30308

 助学金


30224

 被装购置费


30402

 事业单位补贴



30309

 奖励金

0.5

30225

 专用燃料费


30403

 财政贴息



30310

 生产补贴


30226

 劳务费


30499

 其他对企事业单位的补贴



30311

 住房公积金

25.3

30227

 委托业务费


307

债务利息支出



30312

 提租补贴


30228

 工会经费

4.8

30701

 国内债务付息



30313

 购房补贴

40.1 

30229

 福利费


30707

 国外债务付息



30314

 采暖补贴

7.7

30231

 公务用车运行维护费

3.4

399

其他支出



30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用

23.8

39906

 赠与



30399

 其他对个人和
   家庭的补助支出

4.0

30240

 税金及附加费用


 

 



 

 


30299

 其他商品和服务支出

12.5

 

 



人员经费合计

449.3

公用经费合计

72.5 

















7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.6

0

15.0

0

15.0

1.6

10.0

10

8.5

0

8.5

1.5

8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















财决公开08表
















金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2017年度本部门决算收入734.1万元,比上年增加15.4万元,增长2.1%,主要原因为:人员经费津补贴增加。与2017年度部门预算收入636.9万元相比,多收 97.2万元,主要原因为:增加安检机购置补助资金专项经费收入。

2017年度本部门决算支出758.2万元,比上年增加7.9万元,增长1.0 %,主要原因为:增加人员工资津贴。与2017年度部门预算支出769.4万元相比,少支11.2万元,主要原因为:贯彻落实中央八项规定精神,严格执行财务管理规定,压缩经费开支。

2017年度本部门决算财政拨款支出758.2万元,比上年增加9.9万元,增加1.3%,主要原因为:增加人员工资津贴。与2017年度部门预算支出769.4万元相比,少支11.2万元,主要原因为:贯彻落实中央八项规定精神,严格执行财务管理规定,压缩经费开支。

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共10万元,比上年减少4万元,降低28.6%。其中:

  2.公务用车购置及运行费 8.5万元,比上年减少4.3万元,降33.6 %。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

  (1)公务用车购置费0万元。

  (2)公务用车运行维护费8.5万元,比上年减少4.3万元,降低33.6%,主要原因为:贯彻落实公车改革要求,严格执行公车使用范围规定,压缩公车运行开支。公务车辆用于机要、应急、驻村等公务外出活动。

 截至2017年底,本部门公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.5万元,比上年增加0.2万元,增加16.67%,主要原因为:公务接待人次增加。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待14批次、130人。

(三)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出72.5万元,比2016年增加46.4万元,增长178.1%。主要原因为:部分往年专项经费支出在机关运行经费中列支。

(四)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额21.5万元,其中:政府采购货物支出21.5万元,占支出总额的100%;。全年共授予企业政府采购合同21.5万元,其中:授予小微企业合同金额 5万元,占授予合同总金额的23.3 %;授予中型企业合同金额 16.5 万元,占授予合同总金额的 76.7 %。

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积334 平方米,其中办公用房334 平方米;共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1 辆。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。


热点资讯